Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
169
Data de lançamento:
12/01/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PEDIDO Nº03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015.
0,00
17.167,79
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/01/2016
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PEDIDO Nº03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015.
17.167,79
13/01/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 023438.
1.454,39
27/01/2016
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 169/2016 - REF. NFs Nºs 023437 e 023438
CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409
1.454,39
28/11/2016
DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
-15.713,40
TOTAL
1.454,39
1.454,39
1.454,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
