| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS |
| Número do empenho: | 169 | Data de lançamento: | 12/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PEDIDO Nº03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015. | 0,00 | 17.167,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PEDIDO Nº03/2015 - REGISTRO DE PREÇOS. PREGÃO ELETRÔNICO 001/2015. | 17.167,79 | ||
| 13/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 023438. | 1.454,39 | ||
| 27/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 169/2016 - REF. NFs Nºs 023437 e 023438 CISA CONSORCIO INTER SAUDE DO NOROESTE DO RS - 3409 | 1.454,39 | ||
| 28/11/2016 | DEVIDO A NÃO EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | -15.713,40 | ||
| TOTAL | 1.454,39 | 1.454,39 | 1.454,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
