Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	17	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO 2016, NO PREDIO DA RUA GUARANI.	650,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		19,07
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			19,07
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		19,96
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			19,96
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,04
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			60,04
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		105,45
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			105,45
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		111,88
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			111,88
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		153,67
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		161,43
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			153,67
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,50
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			161,43
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 17/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			18,50
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00