| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 1701 | Data de lançamento: | 14/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LANCHE PARA GRUPOS DO CRAS QUE PARTICIPARAM DO ESCONDERIJO DO COELHO, NA OPORTUNIDADE FOI REALIZADA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MESMOS. | 1.512,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LANCHE PARA GRUPOS DO CRAS QUE PARTICIPARAM DO ESCONDERIJO DO COELHO, NA OPORTUNIDADE FOI REALIZADA CONFRATERNIZAÇÃO DOS MESMOS. | 1.512,50 | ||
| 16/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE NIEDERAUER MURATT, CFE NF Nº 02602. | 1.512,50 | ||
| 11/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2016 SUPER MORESCO LTDA - 3858 | 1.512,50 | ||
| TOTAL | 1.512,50 | 1.512,50 | 1.512,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
