| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOTEL SCALA LTDA |
| Número do empenho: | 1711 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACAS IVS-3904. | 0,00 | 21,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | REF. DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM GARAGEM DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN, PLACAS IVS-3904. | 21,00 | ||
| 16/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 233. | 21,00 | ||
| 11/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861001 PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2016 HOTEL SCALA LTDA - 862 | 21,00 | ||
| TOTAL | 21,00 | 21,00 | 21,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
