| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA |
| Número do empenho: | 1725 | Data de lançamento: | 15/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1054/2016, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1054/2016, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 2.000,00 | ||
| 01/07/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 441. | 1.115,90 | ||
| 22/07/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2892 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2016 - REF. JULHO/2016 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 | 1.115,90 | ||
| 31/08/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 1725. | 884,10 | ||
| 17/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2876, 2875 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2016 - REF. 1357KM TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781 | 884,10 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
