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Última atualização realizada em 31/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1725	Data de lançamento:	15/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1054/2016, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2016	REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 1054/2016, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	2.000,00
01/07/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 441.		1.115,90
22/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2892 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2016 - REF. JULHO/2016 TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			1.115,90
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 1725.		884,10
17/10/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2876, 2875 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1725/2016 - REF. 1357KM TOLEDO & AGUIAR LTDA - 14781			884,10
TOTAL		2.000,00	2.000,00	2.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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