Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1745 |
Data de lançamento: |
16/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA, COMPETÊNCIA 02/03/2016 A 31/03/2016. |
527,51 |
527,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2016 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA, COMPETÊNCIA 02/03/2016 A 31/03/2016. |
527,51 |
|
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| 16/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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527,51 |
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| 20/04/2016 |
Pagamento de Empenho 1745/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1297 |
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527,51 |
| TOTAL |
527,51 |
527,51 |
527,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
