| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1745 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA, COMPETÊNCIA 02/03/2016 A 31/03/2016. | 527,51 | 527,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CORRESPONDENTE A FÉRIAS DO SERVIDOR SALVADOR MARTINS PEREIRA, COMPETÊNCIA 02/03/2016 A 31/03/2016. | 527,51 | ||
| 16/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 527,51 | ||
| 20/04/2016 | Pagamento de Empenho 1745/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1297 | 527,51 | ||
| TOTAL | 527,51 | 527,51 | 527,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
