| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: OI MOVEL S A |
| Número do empenho: | 1746 | Data de lançamento: | 16/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165, 8439.0724 8401.3857, 8439.0719, 8404.1156, 8402.0734, 8402.0973, 8439.0718, 8401.3759, 8401.3782, 8439.0725, 8401.5829, 8404.7990, 8439.0512, 8402.0974, 8404.0903. | 377,69 | 377,69 |
| 1.00 | MULTA E JUROS | 13,45 | 13,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2016 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 8404.1165, 8439.0724 8401.3857, 8439.0719, 8404.1156, 8402.0734, 8402.0973, 8439.0718, 8401.3759, 8401.3782, 8439.0725, 8401.5829, 8404.7990, 8439.0512, 8402.0974, 8404.0903. MULTA E JUROS | 391,14 | ||
| 16/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 391,14 | ||
| 08/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1746/2016 OI MOVEL S A - 4293 | 391,14 | ||
| TOTAL | 391,14 | 391,14 | 391,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
