| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1764 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONTRATO Nº 029/2016. | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONTRATO Nº 029/2016. | 8.000,00 | ||
| 01/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 268. | 3.107,52 | ||
| 14/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 270. | 2.782,08 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3001, 3002 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2016 - REF. 11/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 | 3.107,52 | ||
| 29/12/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3001 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1764/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 WAGNER SCHERER RODRIGUES - 3378 | 2.782,08 | ||
| 30/12/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -2.110,40 | ||
| TOTAL | 5.889,60 | 5.889,60 | 5.889,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
