| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1765 | Data de lançamento: | 17/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONTRATO Nº 029/2016. | 7.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, CONTRATO Nº 029/2016. | 7.700,00 | ||
| 01/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 265. | 4.934,24 | ||
| 07/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1765/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851520 | 4.934,24 | ||
| 01/12/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 268. | 2.765,76 | ||
| 29/12/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1765/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851550 | 2.765,76 | ||
| TOTAL | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
