Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1767 |
Data de lançamento: |
18/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
43 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 90/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014. |
0,00 |
100,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2016 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 90/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014. |
100,90 |
|
|
| 18/03/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DMBROZ, CFE NF 177. |
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100,90 |
|
| 29/03/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2016
DELAIR FRANCISCO KOCH ME - 128 |
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100,90 |
| TOTAL |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
