| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME |
| Número do empenho: | 1767 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 43 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 90/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014. | 0,00 | 100,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 90/2016, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM JORNAL COM ABRANGENCIA NO MUNICIPIO, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014. | 100,90 | ||
| 18/03/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DMBROZ, CFE NF 177. | 100,90 | ||
| 29/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1767/2016 DELAIR FRANCISCO KOCH ME - 128 | 100,90 | ||
| TOTAL | 100,90 | 100,90 | 100,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
