Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1789 |
Data de lançamento: |
18/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 16-2016 PREGÃO 09-2016 EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO ESTADO NA DATA DE 21-03-2016. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL N° 16-2016 PREGÃO 09-2016 EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DO ESTADO NA DATA DE 21-03-2016. |
136,00 |
|
|
| 28/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 034598 |
|
136,00 |
|
| 20/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1789/2016
EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1206 |
|
|
136,00 |
| TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
