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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1805	Data de lançamento:	21/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 21.03.2016, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.	26,70	26,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 21.03.2016, PARA CONDUZIR PACIENTE EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.	26,70
21/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS.		26,70
11/04/2016	Pagamento de Empenho 1805/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859315			26,70
TOTAL		26,70	26,70	26,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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