| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WAGNER SCHERER RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1806 | Data de lançamento: | 21/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2016, ACRESCIMO DE 12 KM/DIA AO ITINERÁRIO CONTRATADADO. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, PARA A LINHA/ ITINERARIO DE MUNDO NOVO, CFE LICITAÇÃO Nº 010/2016, TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2016, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2016, ACRESCIMO DE 12 KM/DIA AO ITINERÁRIO CONTRATADADO. | 5.000,00 | ||
| 04/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 263. | 4.060,96 | ||
| 05/10/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1806/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 253 | 4.060,96 | ||
| 01/11/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 265. | 939,04 | ||
| 07/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1806/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 255 | 939,04 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
