| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 1849 | Data de lançamento: | 22/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE PS1 E PA1, C/ ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA - P/ USO NA CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOTO, MANUT. DE BUEIROS, REPAROS EM BOCAS DE LOBO, ESTRADAS MUNIC. E RUAS DO PERÍM. URBANO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 013/2016 - PREGÃO PRES. Nº 008/2016 - CONTRATO Nº 032/2016. | 0,00 | 11.828,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES - CLASSE PS1 E PA1, C/ ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA - P/ USO NA CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDE DE ESGOTO, MANUT. DE BUEIROS, REPAROS EM BOCAS DE LOBO, ESTRADAS MUNIC. E RUAS DO PERÍM. URBANO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 013/2016 - PREGÃO PRES. Nº 008/2016 - CONTRATO Nº 032/2016. | 11.828,40 | ||
| 24/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 04190 | 4.183,00 | ||
| 08/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1849/2016 - REF. MARÇO/2016 ABN ENGENHARIA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 4282 | 4.183,00 | ||
| 09/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF 4566. | 4.183,00 | ||
| 14/10/2016 | CONFORME DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DE ESTORNO. | -3.462,40 | ||
| 10/11/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1849/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861301 | 4.183,00 | ||
| TOTAL | 8.366,00 | 8.366,00 | 8.366,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
