| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 1865 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM GRUPO DO SCFV, COM RECURCOS 1153. | 805,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS COM GRUPO DO SCFV, COM RECURCOS 1153. | 805,29 | ||
| 23/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 010766733 E 0107671414. | 805,29 | ||
| 20/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2016 ANELISE MORGAN - 3460 | 805,29 | ||
| TOTAL | 805,29 | 805,29 | 805,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
