| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
| Número do empenho: | 1869 | Data de lançamento: | 23/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA USO EM OFICINAS COM GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSO IGD BOLSA 1141 | 0,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2016 | REF. AQUISICAO DE QUADRO BRANCO PARA USO EM OFICINAS COM GRUPO DE MULHERES DO BOLSA FAMILIA, COM RECURSO IGD BOLSA 1141 | 370,00 | ||
| 23/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 010764889. | 370,00 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 1869/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850039 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
