Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
13/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.15.00.00.00 - MULTAS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE MULTA E JURO INSS MES DE DEZEMBRO/2015. |
0,00 |
222,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2016 |
REF. DESPESA DE MULTA E JURO INSS MES DE DEZEMBRO/2015. |
222,24 |
|
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| 13/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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222,24 |
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| 22/01/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 188/2016
I N S S - 111 |
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222,24 |
| TOTAL |
222,24 |
222,24 |
222,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
