| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 188 | Data de lançamento: | 13/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE MULTA E JURO INSS MES DE DEZEMBRO/2015. | 0,00 | 222,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2016 | REF. DESPESA DE MULTA E JURO INSS MES DE DEZEMBRO/2015. | 222,24 | ||
| 13/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 222,24 | ||
| 22/01/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 188/2016 I N S S - 111 | 222,24 | ||
| TOTAL | 222,24 | 222,24 | 222,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
