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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1889 Data de lançamento: 24/03/2016
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS RPPS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE pagto férias mês 04/2016 0,00 1.892,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2016 REFERENTE pagto férias mês 04/2016 1.892,13
24/03/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MARÇO/2016 E FÉRIAS ABRIL/2016. 1.892,13
30/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2016 SERVIDORES - 4 1.892,13
TOTAL 1.892,13 1.892,13 1.892,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.