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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	19	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DO BRITADOR MUNICIPAL.	12.300,00	12.300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DO BRITADOR MUNICIPAL.	12.300,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		64,76
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			64,76
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.129,51
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			1.129,51
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.103,44
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			1.103,44
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,32
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			60,32
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		59,20
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			59,20
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		994,35
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		60,46
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			994,35
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.364,98
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			60,46
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		743,83
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			1.364,98
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		748,99
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			743,83
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		704,64
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			748,99
26/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		736,93
26/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-4.528,59
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			704,64
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 19/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376			736,93
TOTAL		7.771,41	7.771,41	7.771,41
SALDO A PAGAR				0,00