Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
192 |
Data de lançamento: |
14/01/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904. |
25,00 |
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14/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 08588. |
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25,00 |
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19/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860927
PAGTO. REF. EMPENHO 192/2016
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.