| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 192 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904. | 0,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEICULO FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904. | 25,00 | ||
| 14/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 08588. | 25,00 | ||
| 19/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860927 PAGTO. REF. EMPENHO 192/2016 SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
