| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE BRUM ME |
| Número do empenho: | 193 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMPRA DE MOVEIS | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | GESTÃO IGD PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD 1141, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO. | 0,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE BALCÃO DE RECEPÇÃO PARA O CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD 1141, DE ACORDO COM PLANO DE APLICAÇÃO. | 2.400,00 | ||
| 14/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 010115609. | 2.400,00 | ||
| 16/02/2016 | Pagamento de Empenho 193/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850043 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
