Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
197 |
Data de lançamento: |
14/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS MCX 3261, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/01/2016 |
REF. LAVAGEM DO VEICULO GOL PLACAS MCX 3261, PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR. |
30,00 |
|
|
| 14/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL DA COSTA, CFE NF Nº 01702. |
|
30,00 |
|
| 19/02/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860928
PAGTO. REF. EMPENHO 197/2016
GILMAR ZIMMER DE BAIRROS ME - 3463 |
|
|
30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
