| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1974 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 03/2016 | 0,00 | 1.312,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | CONTRIBUICAO PATRONAL pagto folha mês 03/2016 | 1.312,24 | ||
| 24/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MARÇO/2016 E FÉRIAS ABRIL/2016. | 1.312,24 | ||
| 20/04/2016 | Pagamento de Empenho 1974/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1297 | 1.312,24 | ||
| TOTAL | 1.312,24 | 1.312,24 | 1.312,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
