| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
| Número do empenho: | 198 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 14.01.2016, PARA LEVAR CAMINHÃO PLACAS IVN-0723 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA. | 0,00 | 26,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 14.01.2016, PARA LEVAR CAMINHÃO PLACAS IVN-0723 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA. | 26,70 | ||
| 14/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA. | 26,70 | ||
| 15/02/2016 | Pagamento de Empenho 198/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850677 | 26,70 | ||
| TOTAL | 26,70 | 26,70 | 26,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
