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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho
Número do empenho: 198 Data de lançamento: 14/01/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 14.01.2016, PARA LEVAR CAMINHÃO PLACAS IVN-0723 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA. 0,00 26,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2016 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 14.01.2016, PARA LEVAR CAMINHÃO PLACAS IVN-0723 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM GARANTIA. 26,70
14/01/2016 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA. 26,70
15/02/2016 Pagamento de Empenho 198/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850677 26,70
TOTAL 26,70 26,70 26,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.