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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	20	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	7.800,00	7.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL.	7.800,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		791,86
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			791,86
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		471,29
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			471,29
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		591,58
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			591,58
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.049,28
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			1.049,28
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		747,75
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			747,75
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		756,91
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		734,06
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			756,91
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		697,51
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			734,06
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		700,71
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			697,51
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		700,63
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			700,71
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		516,61
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			700,63
26/12/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		41,81
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			516,61
24/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 20/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861376			41,81
TOTAL		7.800,00	7.800,00	7.800,00
SALDO A PAGAR				0,00