| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 2014 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL pagto folha mês 03/2016 | 0,00 | 1.412,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | PARTE PATRONAL pagto folha mês 03/2016 | 1.412,33 | ||
| 24/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MARÇO/2016 E FÉRIAS ABRIL/2016. | 1.412,33 | ||
| 20/04/2016 | Pagamento de Empenho 2014/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.412,33 | ||
| TOTAL | 1.412,33 | 1.412,33 | 1.412,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
