Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2029 |
Data de lançamento: |
24/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto folha mês 03/2016 |
0,00 |
758,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2016 |
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto folha mês 03/2016 |
758,52 |
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| 24/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MARÇO/2016 E FÉRIAS ABRIL/2016. |
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758,52 |
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| 08/04/2016 |
Pagamento de Empenho 2029/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861049 |
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758,52 |
| TOTAL |
758,52 |
758,52 |
758,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
