| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| referente pagto folha mês 03/2016 | 2.513,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | referente pagto folha mês 03/2016 | 2.513,30 | ||
| 24/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MARÇO/2016 E FÉRIAS ABRIL/2016. | 2.513,30 | ||
| 30/03/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2016 SERVIDORES - 4 | 2.513,30 | ||
| TOTAL | 2.513,30 | 2.513,30 | 2.513,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
