| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2080 | Data de lançamento: | 24/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE FILTRO PARA O VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235 DA SEC. MUN SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2016 | REF. AQUISIÇAO DE FILTRO PARA O VEICULO VAN FORD TRANSIT PLACAS IUV-7235 DA SEC. MUN SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 35,00 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 165711. | 35,00 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 2080/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859338 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
