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Exercício: 2016
Nome do Credor: ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2088	Data de lançamento:	28/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Profíssional
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TEC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 034/2016, LEI Nº 1.430/16.	0,00	60.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2016	REF. AUXILIO NOS TRANSPORTES REALIZADOS PELA ASSOCIACAO DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES, AS UNIVERSIDADES E ESCOLAS PROFISSIONALIZANTES DA REGIAO, EXCLUSIVAMENTE PARA OS MUNICIPES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 034/2016, LEI Nº 1.430/16.	60.000,00
06/04/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		8.500,00
08/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2016 - REF. MARÇO/2016 ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES - 1609			8.500,00
28/04/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		7.500,00
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2088/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861119			7.500,00
25/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		7.500,00
14/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2088/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861150			7.500,00
30/06/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		7.500,00
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2088/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861198			7.500,00
31/08/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO E CONVÊNIO 034/2016.		7.500,00
22/09/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2016 - REF. AGOSTO/2016 ASSOC DOS UNIVERSITARIOS DE CAMPOS BORGES - 1609			3.500,00
03/10/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		7.500,00
13/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2088/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850392			4.000,00
04/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2088/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851601			7.500,00
07/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARESM CFE REQUERIMENTO E CONVÊNIO Nº 034/2016.		7.500,00
16/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2088/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861310			7.500,00
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO E CONVENIO Nº 034/2016.		6.500,00
29/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2088/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.500,00
TOTAL		60.000,00	60.000,00	60.000,00
SALDO A PAGAR				0,00