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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	21	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NA ESTUFA HORTIFRUTI.	200,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NA ESTUFA HORTIFRUTI.	200,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		19,07
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			19,07
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		20,29
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			20,29
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,95
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			18,95
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,28
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			18,28
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		17,75
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			17,75
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,07
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,13
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			18,07
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,06
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			18,13
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,24
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			18,06
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			18,24
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		14,76
29/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,40
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			18,40
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 21/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			14,76
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00