| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JANIO DA SILVA MELO |
| Número do empenho: | 2110 | Data de lançamento: | 28/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE MERENDA ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 013/2016. | 0,00 | 901,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 013/2016. | 901,30 | ||
| 14/04/2016 | CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Nº 035/2016. | -103,50 | ||
| 18/07/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NFP 840860. | 434,40 | ||
| 28/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2016 - REF. JULHO/2016 JANIO DA SILVA MELO - 12837 | 434,40 | ||
| 10/10/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA S. MORAES, CFE NFP 173 225260. | 363,40 | ||
| 17/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2110/2016 - REF. OUTUBRO/2016 JANIO DA SILVA MELO - 12837 | 363,40 | ||
| TOTAL | 797,80 | 797,80 | 797,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
