Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: JANIO DA SILVA MELO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2111 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FNDE MERENDA ESCOLAR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 013/2016. |
0,00 |
901,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2016 |
REF: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS , CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 013/2016. |
901,30 |
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14/04/2016 |
CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Nº 035/2016. |
-69,00 |
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18/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NFP 225251. |
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446,90 |
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28/07/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2016 - REF. JULHO/2016
JANIO DA SILVA MELO - 12837 |
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446,90 |
10/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NFP 173 225259. |
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385,40 |
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17/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2016 - REF. OUTUBRO/2016
JANIO DA SILVA MELO - 12837 |
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385,40 |
TOTAL |
832,30 |
832,30 |
832,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.