Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2116 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 29/03/2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA DA FAZENDA ESTADUAL. |
0,00 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2016 |
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE-RS, NO DIA 29/03/2016, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA DELEGACIA DA FAZENDA ESTADUAL. |
26,70 |
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28/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CELSO DE ALVARENGA. |
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26,70 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 2116/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861084 |
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26,70 |
TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.