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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 28/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 992,40 8.931,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2016 REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 8.931,60
18/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0297. 992,40
04/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0300. 992,40
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861107 992,40
12/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2016 - REF. abril/2016 MARCOS LUIS PETRI - 3661 992,40
23/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0303. 992,40
19/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0305. 992,40
22/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2016 - REF. MAIO/2016 MARCOS LUIS PETRI - 3661 992,40
18/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0309. 992,40
31/08/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0311. 992,40
26/10/2016 CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2013, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. -2.977,20
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861303 992,40
12/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861325 992,40
28/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 992,40
TOTAL 5.954,40 5.954,40 5.954,40
SALDO A PAGAR 0,00


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