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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2123	Data de lançamento:	28/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	992,40	8.931,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2016	REF. CONTRATACAO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATICIDADES DE CANTO CORAL ADULTO E INFANTIL, CFE LICITACAO Nº 017/2013, CONVITE Nº 011/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	8.931,60
18/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0297.		992,40
04/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0300.		992,40
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861107			992,40
12/05/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2016 - REF. abril/2016 MARCOS LUIS PETRI - 3661			992,40
23/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0303.		992,40
19/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0305.		992,40
22/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2016 - REF. MAIO/2016 MARCOS LUIS PETRI - 3661			992,40
18/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0309.		992,40
31/08/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0311.		992,40
26/10/2016	CFE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2013, SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.	-2.977,20
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861303			992,40
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861325			992,40
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2123/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			992,40
TOTAL		5.954,40	5.954,40	5.954,40
SALDO A PAGAR				0,00