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Última atualização realizada em 15/12/2025 às 08:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2124 Data de lançamento: 28/03/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 11 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 496,20 1.984,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2016 REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013. 1.984,80
18/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0297. 496,20
27/04/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851464 496,20
04/05/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0300. 496,20
10/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851479 496,20
23/06/2016 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0303. 496,20
29/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851492 496,20
19/07/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0305. 496,20
11/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851500 496,20
TOTAL 1.984,80 1.984,80 1.984,80
SALDO A PAGAR 0,00


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