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Exercício: 2016
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2124	Data de lançamento:	28/03/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	496,20	1.984,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2016	REF. CONTRATAÇÃO DE SERVICOS NA AREA CULTURAL DESENVOLVENDO ATIVIDADES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2013, CONVITE Nº 11/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2013.	1.984,80
18/04/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0297.		496,20
27/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851464			496,20
04/05/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0300.		496,20
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851479			496,20
23/06/2016	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0303.		496,20
29/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851492			496,20
19/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0305.		496,20
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2124/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851500			496,20
TOTAL		1.984,80	1.984,80	1.984,80
SALDO A PAGAR				0,00