| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NEDI TEREZINHA BERTELLI |
| Número do empenho: | 2156 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS PARA AS NOVAS SOBERANAS E 04 LIMPEZA PARA OS VESTIDOS DAS ATUAIS SOBERANAS. | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | REF. CONFECÇÃO DE 04 FAIXAS PARA AS NOVAS SOBERANAS E 04 LIMPEZA PARA OS VESTIDOS DAS ATUAIS SOBERANAS. | 570,00 | ||
| 12/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0001, .010.895.870. | 570,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2156/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861110 | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
