Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ROSILENE APARECIDA TOLEDO DA COSTA 67842089000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2158 |
Data de lançamento: |
30/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONITORIA EM OFICINAS DO SCFV, COM GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/03/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MONITORIA EM OFICINAS DO SCFV, COM GRUPOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.095,00 |
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| 30/03/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA DE OLIVEIRA LAMB, CFE NF Nº 001. |
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1.095,00 |
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| 20/04/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2158/2016
ROSILENE APARECIDA TOLEDO DA COSTA 67842089000 - 4685 |
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1.095,00 |
| TOTAL |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
