| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2159 | Data de lançamento: | 30/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 0,00 | 88,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. | 88,50 | ||
| 30/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0010821252. | 88,50 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 2159/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861061 | 88,50 | ||
| TOTAL | 88,50 | 88,50 | 88,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
