| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCILIO DEOMIRO CRESTANI |
| Número do empenho: | 2164 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (ITENS QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 07/2016). | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (ITENS QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2016 - PREGÃO PRESENCIAL 07/2016). | 420,00 | ||
| 05/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE CF 43862. | 420,00 | ||
| 11/04/2016 | Pagamento de Empenho 2164/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851460 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
