| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 2174 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE SOLEDADE-RS A NOVO HAMBURGO-RS DESTINADA A PACIENTE SIMONE FERREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE FAMILIAR INTERNADO EM UTI, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA. | 0,00 | 102,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE SOLEDADE-RS A NOVO HAMBURGO-RS DESTINADA A PACIENTE SIMONE FERREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE VISITA DE FAMILIAR INTERNADO EM UTI, CONFORME DECLARAÇÃO DE POBREZA. | 102,00 | ||
| 31/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 102,00 | ||
| 10/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850684 PAGTO. REF. EMPENHO 2174/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 102,00 | ||
| TOTAL | 102,00 | 102,00 | 102,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
