| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 2176 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 0,00 | 262,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 262,00 | ||
| 31/03/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 010839406. | 262,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2176/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859372 | 262,00 | ||
| TOTAL | 262,00 | 262,00 | 262,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
