Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CAMILA ROTTA DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2177 |
Data de lançamento: |
31/03/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MAQUIAGEM E CABELO PARA AS ATUAIS SOBERANAS PARA O BAILE DIA 02 DE ABRIL DE 2016. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2016 |
REF. SERVIÇO DE MAQUIAGEM E CABELO PARA AS ATUAIS SOBERANAS PARA O BAILE DIA 02 DE ABRIL DE 2016. |
300,00 |
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05/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .010.890.427. |
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300,00 |
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11/04/2016 |
Pagamento de Empenho 2177/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850681 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.