| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: REJANE MARCHIORETTO 84058056053 |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 31/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA O BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS A SER REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016. | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2016 | REF. LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO PARA O BAILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS A SER REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016. | 3.000,00 | ||
| 20/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 076. | 3.000,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2179/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861113 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
