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Última atualização realizada em 30/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DA CAPELA VELATORIA.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, DA CAPELA VELATORIA.	450,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		19,07
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			19,07
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		134,77
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			134,77
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		34,75
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			34,75
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		90,21
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			90,21
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		71,04
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			71,04
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		86,76
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		13,40
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			86,76
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 22/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			13,40
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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