| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 220 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP 21 E 01 HP 22 COLOR PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.WW | 0,00 | 156,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 01 CARTUCHO DE TINTA HP 21 E 01 HP 22 COLOR PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.WW | 156,60 | ||
| 15/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 010131064. | 156,60 | ||
| 15/02/2016 | Pagamento de Empenho 220/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851567 | 156,60 | ||
| TOTAL | 156,60 | 156,60 | 156,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
