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Última atualização realizada em 07/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2201	Data de lançamento:	01/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONSULTAS ESPECIALIZADAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO-RS A PORTO ALEGRE-RS DESTINADA AO PACIENTE DANILO S. CAMPOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.	0,00	70,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2016	REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO-RS A PORTO ALEGRE-RS DESTINADA AO PACIENTE DANILO S. CAMPOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA.	70,65
15/04/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 017253.		70,65
10/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859362 PAGTO. REF. EMPENHO 2201/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			70,65
TOTAL		70,65	70,65	70,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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