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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	221	Data de lançamento:	15/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	GESTÃO IGD PAB

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO NAS SALAS ANEXAS AO GINÁSIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD 1141.	0,00	534,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2016	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE FORRO NAS SALAS ANEXAS AO GINÁSIO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD 1141.	534,70
15/01/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 010129758.		534,70
16/02/2016	Pagamento de Empenho 221/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850042			534,70
TOTAL		534,70	534,70	534,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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