Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	2215	Data de lançamento:	04/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE TAPERA-RS A PORTO ALEGRE-RS PARA SERVIDORAS SUELEN TOMBINI MAYER E VERA TERESINHA SCHEIBLER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "PREGÃO: QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM.	0,00	174,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2016	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE TAPERA-RS A PORTO ALEGRE-RS PARA SERVIDORAS SUELEN TOMBINI MAYER E VERA TERESINHA SCHEIBLER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "PREGÃO: QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM.	174,20
11/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		174,20
11/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1315 PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			174,20
TOTAL		174,20	174,20	174,20
SALDO A PAGAR				0,00