| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 2215 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE TAPERA-RS A PORTO ALEGRE-RS PARA SERVIDORAS SUELEN TOMBINI MAYER E VERA TERESINHA SCHEIBLER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "PREGÃO: QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM. | 0,00 | 174,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE TAPERA-RS A PORTO ALEGRE-RS PARA SERVIDORAS SUELEN TOMBINI MAYER E VERA TERESINHA SCHEIBLER, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO SOBRE "PREGÃO: QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO" NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO SEDE DA DPM. | 174,20 | ||
| 11/04/2016 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 174,20 | ||
| 11/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1315 PAGTO. REF. EMPENHO 2215/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 174,20 | ||
| TOTAL | 174,20 | 174,20 | 174,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
