Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2219 |
Data de lançamento: |
04/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS ESPECIALIZADAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AUXÍLIO EM EXAMES ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES LEANDRO SOARES PEREIRA, RUDINEI E. DE OLIVEIRA, ELENITA S. PAGNUSSATI E IOLANDA GARCIA LOPES. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2016 |
REF. AUXÍLIO EM EXAMES ESPECIALIZADOS AOS PACIENTES LEANDRO SOARES PEREIRA, RUDINEI E. DE OLIVEIRA, ELENITA S. PAGNUSSATI E IOLANDA GARCIA LOPES. |
1.000,00 |
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| 11/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 2016718, 2016717. |
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1.000,00 |
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| 12/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2219/2016
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGENS LTDA - 2670 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
